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BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

SECTOR PRESUPUESTAL: Hacienda y Crédito Público
SIGLAS: BANJERCITO

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha 13/01/2017

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
Integrales 0
Específicas 10
de Programas 1
de Desempeño 3
de Control 0
Otras 0
de Seguimiento 4
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
100 Recursos Humanos 1 0
101 Recursos Humanos. 0 0
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 0 0
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 0 0
221 Almacen e inventarios de Bienes de Consumo 0 0
230 Obra Pública 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 0 0
241 Inventarios y Activos Fijos 0 0
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 0 0
320 Ingresos 0 0
321 Ingresos. 0 0
330 Disponibilidades 0 0
331 Disponibilidades. 0 0
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 0 0
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 0 0
403 Sistema de Información y Registro 0 0
404 Sistema de Información y Registro. 0 0
500 Seguimiento de Observaciones y de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
501 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 0 0
610 Créditos Externos 0 0
700 Actividades Específicas Institucionales 1 3
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Al Desempeño 1 0
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 0 0
900 Revisión al Control Interno de Programas Gubernamentales 0 0
910 Evaluación de Indicadores de Desempeño 0 0
930 Promoción de ambiente ético y cultura de control y riesgos 0 0
950 Evaluación y Seguimiento a la LFTAIPG 0 0
961 Otros. (En áreas, procedimientos, trámites, servicios, recursos, programas, procesos u operaciones) 0 0
962 Otros Riesgos 0 0
964 Otros 0 0
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
5 3 1 7
       
Reporte de observaciones Durante el período comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016, se realizaron un total de 5 Revisiones de Auditoría por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.  
Reporte Auditorías http://www.banjercito.com.mx/PDF/leytransp/auditorias.pdf  
 
 
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