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CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

SECTOR PRESUPUESTAL: Educación Pública
SIGLAS: CETI

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
Integrales 0
Especificas 3
de Programas 0
de Desempeño 1
de Control 0
De Seguimiento 4
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
100 Recursos Humanos 0 0
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 1 8
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 0 0
230 Obra Pública 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 0 0
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 0 0
320 Ingresos 0 0
330 Disponibilidades 0 0
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 0 0
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 0 0
500 Seguimiento 2 4
610 Créditos Externos 0 0
700 Operaciones Sustantivas 1 3
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Al Desempeño 0 0
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 0 0
961 Otros Procesos 0 0
962 Modelo de Administración de Riesgos 0 0
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
3 12 2 13
       
Reporte de observaciones Se inicia con 03 observaciones pendientes de dar atención las cuales fueron determinadas por éste Órgano Interno de Control; asimismo, se determinaron 08 observaciones en la auditoria 02/2019 que se practicó al rubro 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En el seguimiento de éste segundo trimestre se atendieron 02 de las 3 observaciones de la auditoria 01/2019; asimismo, el despacho de auditores externo determinó 04 observaciones por lo que, quedan un total de 13 observaciones pendientes de solventar, de las cuales 9 fueron determinadas por el Órgano Interno de Control y las 4 restantes por el auditr externo.  
Reporte Auditorías https://transparencia.ceti.mx/pot/auditoria/reporte_de_aud-POT_trim2_2019.pdf  
 
 
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