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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXACA

SECTOR PRESUPUESTAL: Salud
SIGLAS: HRAE/OAXACA

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha 19/01/2017

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
Integrales 0
Especificas 26
de Programas 0
de Desempeño 4
de Control 4
de Seguimiento 37
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
21 Obligaciones PEF 2010 1 3
100 Recursos Humanos 3 19
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 4 39
211 Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 1 8
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 1 10
230 Obra Pública 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 3 10
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 0 0
320 Ingresos 2 8
321 ingresos control 1 8
330 Disponibilidades 1 2
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 2 15
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 0 0
500 Seguimiento 35 0
610 Créditos Externos 0 0
700 Actividades Específicas Institucionales 16 25
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Desempeño 3 13
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 2 6
961 otros (Planeacion, enseñanza e investig.) 2 12
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
18 2 5 15
       
Reporte de observaciones Al 31 de diciembre de 2016 existen 15 observaciones pendientes de atención, todas ellas determinadas por el OIC.  
Reporte Auditorías  
 
 
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