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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

SECTOR PRESUPUESTAL: Salud
SIGLAS: INER

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha 20/02/2018

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
Seguimiento 1
Especificas 1
de Programas 0
de Desempeño 0
de Control 0
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
100 Recursos Humanos 0 0
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 0 0
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 0 0
230 Obra Pública 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 0 0
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 1 5
320 Ingresos 0 0
330 Disponibilidades 0 0
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 0 0
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 0 0
500 Seguimiento 0 0
610 Créditos Externos 0 0
700 Actividades Específicas Institucionales 0 0
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Auditoría al Desempeño 0 0
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 0 0
961 Revisión para el mejoramiento de Controles Internos (otros) 0 0
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
51 17 23 45
       
Reporte de observaciones Al inicio del cuarto trimestre de 2017 se tenían 32 observaciones por atender, derivado del análisis y evaluación a la documentación e información proporcionada por las áreas responsables de solventar dicha problemática,fue suficiente para subsanar 25 observaciones. Asimismo durante el trimestre se reporta el Órgano Interno de Control determinó 5 observaciones, mientras que el Auditor Externo determinó 2, quedando como Inventario Final 12 observaciones, perteneciendo 1 al Auditor Externo y 11 al Órgano Interno de Control con corte al 31 de diciembre de 2017. Fueron registradas en el Sistema Integral de Auditorias y transferidas al Sistema Auxiliar de Control de la Federación quedando en espera de que esa instancia fiscalizadora confirme si las considera atendidas...  
Reporte Auditorías  
 
 
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