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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

SECTOR PRESUPUESTAL: Salud
SIGLAS: INER

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha 24/07/2017

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
Seguimiento 1
Especificas 1
de Programas 0
de Desempeño 1
de Control 0
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
100 Recursos Humanos 0 0
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 1 12
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 0 0
230 Obra Pública 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 1 4
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 0 0
320 Ingresos 0 0
330 Disponibilidades 0 0
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 0 0
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 0 0
500 Seguimiento 1 2
610 Créditos Externos 0 0
700 Actividades Específicas Institucionales 0 0
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Auditoría al Desempeño 1 3
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 0 0
961 Revisión para el mejoramiento de Controles Internos (otros) 0 0
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
51 17 23 45
       
Reporte de observaciones Al inicio del segundo trimestre de 2017 se tenían 51 observaciones por atender, derivado del análisis y evaluación a la documentación e información proporcionada por las áreas responsables de solventar dicha problemática,fue suficiente para subsanar 23 observaciones. Asimismo durante el trimestre se reporta el Órgano Interno de Control determinó 15 observaciones, mientras que el Auditor Externo determinó 2, quedando como Inventario Final 45 observaciones, perteneciendo 3 al Auditor Externo, 1 a la Unidad de Auditoria Gubernamental y 41 al Órgano Interno de Control con corte al 30 de junio de 2017.  
Reporte Auditorías  
 
 
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