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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

SECTOR PRESUPUESTAL: Salud
SIGLAS: INCMNSZ

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
Integrales 0
Especificas 3
de Programas 0
de Desempeño 0
de Control 0
de Seguimiento 2
Revisión de Control- Bodega del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción 0
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
100 Recursos Humanos 1 5
110 De desempeño 1 4
200 Almacenes 1 1
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 2 9
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 1 3
230 Obra Pública 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 1 4
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 0 0
320 Ingresos 1 2
330 Disponibilidades 0 0
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 1 1
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 0 0
500 Seguimiento 1 14
610 Créditos Externos 0 0
700 Actividades Especificas Institucionales Investigación y Urgencias 2 5
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Al desempeño "Enseñanza" 1 2
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 0 0
900 Revisiones de Control - Adquisiciones 0 0
910 Revisiones de Control Proceso de Hospitalización 0 0
920 Revisiones de Control Promoción del Ambiente Ético 0 0
930 Revisiones de Control Proceso de Enfermería 0 0
940 Revisiones de Control Programas Gubernamentales 0 0
950 Revisiones de Control Proceso de Radiología 0 0
960 Revisiones de Control Evaluación de Riesgos 0 0
961 Mejoramiento de Controles Internos-Penas Convencionales 1 1
962 Otros Riesgos 1 0
970 Revisiones de Control Mejoramiento de Procesos-Sistema de Información y Registro 0 0
980 Seguimiento Acciones de Mejora 1 18
990 Revisiones de Control Proceso de Recursos Humanos 0 0
991 Revisión de Control- Bodega del Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción 0 0
12300 ASF 1 0
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
19 5 13 11
       
Reporte de observaciones DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 EL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DIO SEGUIMIENTO A 21 OBSERVACIONES, DE LAS CUALES QUEDARON 11 PARA SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2015. INCORPORANDO 3 DE UNA AUDITORIA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS Y 2 DETERMINADAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS.  
Reporte Auditorías http://www.innsz.mx/documentos/transparencia/ORGANO INTERNO DE CONTROLSEGUNDO TRIMESTRE.docx  
 
 
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