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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

SECTOR PRESUPUESTAL: Hacienda y Crédito Público
SIGLAS: LOTENAL

X. AUDITORÍAS

Última fecha de actualización flecha

Detalle de la Auditoría
Tipo de Auditoría
 
Exportar a Excel
 
Nombre Número de Auditorías
DE SEGUIMIENTO 4
INTEGRALES 0
ESPECIFICAS 7
DE PROGRAMAS 0
DE DESEMPEÑO 1
DE CONTROL 0
 
 
Rubros Auditados
 
 
Id Rubro Auditado Número Auditorías Número Observaciones
100 Recursos Humanos 1 5
210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 1 3
214 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios "Revision de Control" 0 0
220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 0 0
230 Obra Pública 0 0
240 Inventario y Activos Fijos 0 0
260 Producción 0 0
310 Presupuesto-Gasto de Inversión 0 0
320 Ingresos 0 0
330 Disponibilidades 1 2
340 Pasivos 0 0
350 Presupuesto-Gasto corriente 0 0
370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 0 0
400 Sistema de Información y Registro 1 4
404 Sistemas de Informacion y Registro "Revision de Control" 0 0
500 Seguimiento 4 0
610 Créditos Externos 0 0
700 Actividades Específicas Institucionales 3 19
710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0
800 Al Desempeño 1 5
810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales 0 0
 
 
Seguimiento
 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas Saldo
21 38 45 14
       
Reporte de observaciones  
Reporte Auditorías  
 
 
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